Comment corriger une erreur sur une facture ?

Les causes d'erreurs sont multiples : facture "fausse" à annuler entièrement, port facturé au lieu de franco, réparation d'un matériel qui était sous garantie, produit non reçu par le client, article facturé au lieu d'un autre (erreur de référence...), erreur de prix sur un article...

Dans tous les cas, si vous souhaitez corriger une facture qui comprend des erreurs, il est préférable de faire un avoir pour l'annuler en totalité, puis refaire une (3ème) facture  entièrement juste !

Commencez par  établir une facture d'avoir pour annuler la première facture.

Puis refaites une nouvelle facture avec un numéro différent de la facture initiale

La loi impose une série continue dans la numérotation des factures. Or il existe deux façons de numéroter vos documents :

- soit suivre une série indépendante pour la numérotation des avoirs

-soit intégrer la numérotation des avoirs dans la série des numéros de factures

Afin de n'oublier aucun numéro, choisissez de préférence la deuxième méthode !

A noter : Il faut indiquer sur l'avoir, les références de la facture qui est corrigée, ou qui comportait les articles qui ont été retournés (cela permet de vérifier que les prix sont corrects, que l'erreur a bien été rectifiée, et cela peut permettre au client de mettre plus rapidement son "BON à PAYER" sur la facture d'origine...)